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贵港市特殊教育学校2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 11:52] 来源: 贵港市特殊教育学校  作者:贵港市特殊教育学校  点击数: 次  打印 分享到:

贵港市特殊教育学校2019年部门预算

及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

我单位为贵港市教育局主管的二级预算单位,是一所属于全额拨款、独立核算的特殊教育学校。特殊教育是使用一般的或经过特别设计的课程、教材、教法和教学组织形式及教学设备,对有特殊需要的儿童进行旨在达到一般和特殊培养目标的教育。特殊教育的目的和任务是最大限度地满足社会的要求和特殊儿童的教育需要。发展他们的潜能,使他们增长知识、获得技能、完善人格,增强社会适应能力,成为对社会有用的人才。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我校主要工作任务如下:

1.             明确目标,创建示范性学校。

(1)完善设施,对照示范性学校建设标准,落实学校各项基

础设施,提升办学环境质量,努力将学校建设成为符合示范性学校标准的校园。

(2)完善资料,对照示范性学校评估细则,逐条自评,查漏

补缺,完善各类台账材料,为示范性学校评估做实基础。

2.落实常规管理。运用学校制定的各类规章制度,规范学校各项工作,规范师生日常行为,使学校师生行有规范、做有标准,学校各类管理有章可循,保证工作规范有序、高效运转。

3.突出办学特色。

1)打造专家型教师团队。加强培训学习,提升教师理论修养,确保教师队伍不断适应基础教育课程改革和全面实施素质教育需要,努力打造理论深厚、经验丰富的专家型教师团队,提高学校办学水平。

2)丰富学生活动,形成学校特色。进一步挖掘学生个性特长,开展适应学校发展和学生特色的教育教学活动,注重提高学生各方面能力,在丰富校园文化的同时为学生的成长和发展打下坚实的基础。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

贵港市特殊教育学校单位机构数为1,其中事业单位1个。内设办公室2个、教务办公室1个、后勤办公室1个、教师办公室2个。

2. 所属单位。

贵港市特殊教育学校纳入市本级财政全额预算管理,为贵港市教育局局属二层事业单位。无下设二层机构。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市特殊教育学校(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

事业编制人数32人,其中:全额事业编制人员32人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计32,  其中:在编在职人员32人,聘用人员0人,退休人员0人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    0人;遗属人数0人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算316.55万元,其中:一般公共预算收入预算316.55万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算316.55万元,其中:一般公共服务支出预算0万元、公共安全支出0万元、教育支出316.55万元、……。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出316.55万元,其中:基本支出    315.41万元,项目支出1.14万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.教育支出316.55万元,同比增加89.05万元,增长39%,增长原因是人员增加经费增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算315.41万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算298.85万元,同比增加86.04万元,增长40%,增长原因主要是人员增加。

2.商品和服务支出预算16.56万元,同比增加1.87万元,增长13%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,增长(或下降)原因是……。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共0万元,同比预算减少(或增加)0万元,同比下降(或增长)0%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费0万元,同比预算减少(或增加)0万元,同比下降(或增长)0%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,增长(减少)原因是……。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算减少(或增加)

0万元,同比下降(或增长)0%,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算316.55万元,同比增加89.05万元,增长39%。收入预算增加(或减少)的主要原因:一是人员增加,二是增加了党建活动及党员活动经费。

2019年部门支出总预算316.55万元,同比增加89.05万元,增长39%。支出增长的主要原因是人员增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算316.55万元,其中:

1.一般公共预算拨款316.55万元,同比增加89.05万元,增长39%,增长的主要原因是人员增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,增长的主要原因是……。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,增长的主要原因是……。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算316.55万元,其中:基本支出315.41万元,占支出总预算的99.6%,同比增加87.91万元,增长39%;项目支出1.14万元,占支出总预算的0.4%,同比增加(或减少)1.14万元,增长0%。支出增长的主要原因是人员增加,增加党建活动及党员活动经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外,本单位及下属单位共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算0万元,同比预算增加(或减少 )0万元,增长(或下降)0%,增加(或减少)主要是因为……。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,增加的主要原因主要是……。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算    万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额    万元,其中:局本级“……”项目预算金额0万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务,服务内容:……;……。

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我校资产账面价值共计385.09万元,其中:固定资产账面价值384.04万元,占总资产价值的99.7%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值    1.05万元,占总资产价值的0.3%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市特殊教育学校2019年部门预算公开报表.xls

    

 



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