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贵港市民族中学2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

[日期: 2019-03-04 11:50] 来源: 贵港市民族中学  作者:贵港市民族中学  点击数: 次  打印 分享到:

贵港市民族中学2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

贵港市民族中学主要职责是实施高中学历教育,促进基础教育发展。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我校主要工作任务:

以现代的教育思想理念为主导,在教育教学设施上,力争在软、硬件建设方面达到同类中学的先进水平努力办好普通高中教育的同时,在“民族”两个字上做文章,促进民族教育事业的发展学校将把资金重点放在教学软、硬件设施建设和教师队伍建设方面。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

我校是纳入贵港市本级财政全额预算管理,属贵港市教育局二层事业单位,内设科室:办公室、教务处、政教处、总务处、高一年级办公室、高二年级办公室、高三年级办公室。

(二)部门预算单位构成

部门预算单位:贵港市民族中学(二级级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状

我校事业编制人数 235 人,其中:全额事业编制人员235人(含工勤编制人员 4人)。

(二)人员构成

1.实有人数共计 231 ,  其中:在编在职人员 191  人,聘用人员 2 人,退休人员 38  人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数35人;遗属人数 11 人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算  2388.37  万元,其中:一般公共预算收入预算 2388.37   万元、政府性基金收入预算    0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算 2388.37   万元,其中:一般公共服务支出预算 0   万元、公共安全支出  0  万元、教育支出  2388.37  万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 2388.37   万元,其中:基本支出 2260.37   万元,项目支出 128   万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.事业单位运行经费是2260.37万元,同比增加 718.41 万元,增长46.59 %,增长原因是(1)教职工人员增加,工资福利增加,(2)绩效工资资金来源改变,由原来纳入财政专户管理收入拨款改为公共预算拨款,该项全部是基本支出预算。

2.事业单位管理事务经费万元128 万元,同比增加 28.12 万元,增长28.15 %,增长原因是学生人数增加,公用经费拨款增加,该项全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 2260.37 万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算 2220 万元,同比增加 714.29 万元,增长  47.44  %,增长原因主要是(1)教职工人员增加,工资福利增加,(2)绩效工资资金来源改变,由原来纳入财政专户管理收入拨款改为公共预算拨款。

2.商品和服务支出预算 31.06 万元,同比增加 4.28 万元,增长 15.98 %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助  9.31  万元,同比减少  0.16  万元,下降  1.69  %,下降原因是遗属人员减少。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  0  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0   万元,公务用车购置费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算  0  万元。资金来源主要是一般公共预算安排   0 万元、政府性基金安排  0  万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共  0  万元,同比预算减少 5.6 万元,同比下降  100  %。其中:

公务用车运行维护费  0  万元,同比预算减少  5.6   万元,同比下降  100   %,减少的原因主要是公车改革,本单位没有公务车。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算 2960.96 万元,同比增加 344.12   万元,增长 13.15 %。收入预算增加的主要原因:一是教职工人员增加,工资福利增加,二是学生人数增加,公用经费拨款增加。

2019年部门支出总预算 2960.96 万元,同比增加 344.12   万元,增长 13.15%。支出增长的主要原因是一是教职工人员增加,工资福利支出增加,二是学生人数增加,公用经费支出增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 2960.96 万元,其中:

1.一般公共预算拨款 2388.37 万元,同比增加 746.53 万元,增长  45.47   %,增长的主要原因是一是教职工人员增加,工资福利增加,二是学生人数增加,公用经费拨款增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  572.59  万元,同比减少  402.41  万元,下降 41.27 %,减少的主要原因是政策性原因,合作办学不招新生。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算  2960.96  万元,其中:基本支出   2367.18万元,占支出总预算的  79.95  %,同比增加 365.89   万元,增长  18.25  %;项目支出  593.78  万元,占支出总预算的 20.05 %,同比减少 21.77 万元,下降  3.54  %。支出减少的主要原因是因合作办学不招新生,事业收入减少。

九、其他重要事项情况说明

 本单位没有其他重要情况说明。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算  120.1  万元,同比减少  32.1  万元,下降 21.09  %,减少的主要原因主要是项目支出减少。其中,货物项目采购预算 95.1 万元,占政府采购预算的  79.18  %;服务项目采购预算  25  万元,占政府采购预算的 20.82   %

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目  1  个,涉及金额    109万元,项目预算金额  109  万元,主要购买机关事业单位办公楼、学生宿舍楼管理员和保安物业管理服务,服务内容:校门保卫安全;学生宿舍楼管理等业务。

(四)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我校资产账面价值共计 2354.89万元,其中:固定资产账面价值 2340.36 万元,占总资产价值的    99.38%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 14.53 万元,占总资产价值的 0.62 %。无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

本单位没有重点项目绩效目标情况说明。

附件:贵港市民族中学2019年部门预算公开报表.xls

    

 



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